приложение
к Тре6о»ак:1>1м к состаалению н \тверж^ени«о п.лана финансояо'хозяйствснмон
деятельности гос\дарственного (мчиииураутди п)'у ■!|1и%^ния. >тверждемным
приказом Ммнис

П л а н фииаисов<ь-хозийстаекноИ д еа те л ь н о стн на 2023 г«
н п л а н о в ы й п е ри од 2024 и 2025 год о в

Дата
по Сводномч' реестру
глава по БК
по Сводном) реестр)
ИНН
КПП
по ОКЕИ

от "10" января 2023 г
Орган. ос\гцеств.1яюший
фликцин и полномочия >'чредите:1я

Учреждение
Единниа измерения; р\6 .

Лепартамсмт образования Адхииистрацкн города Екатсринбх-рга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное \~мрежление • детский сад комбинированного вида

62

Ря1лел 1. Поступления и выгилатж!

Кол
строки

Код по бюджетной
ютасенфикаинн
Российской
Федерации

1
Остаток средств на начало тектшего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года

2
0001
0002

Доходы» всего:
доходы от оказания челут, работ, компсисации затрат ч'чреждений.
всего
Сч'бсидни на финансовое обеспечение выполнения
госч дарственного (муниципатьного) задания за счет средств
бюджета плб11нчно-правового образования, создавшего ччрсжденис

Наименование показателя

Родктетьская плата за присмотр и чзеед « ДОУ
Расходы» всего
в том числе по г о л у нача.1а закчлки (2025)
в том числе оплата труда

На вьпыаты по оплате труда

на 2024 г
на 2023 г
первый год
текущий
финансовый год азанового периода
10
11
1 046 57».44

на 2025 г
второй год атанового
периода

за преде.1ами атанового периода

\2

13

Кол счбснлни

Отраслевой код

КВФО

КОС1'У

КФСР

4
.4

5

6

7

к

9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1000

000

«хкхкю ооо

0

00000000000000000

0

000

0000

49 67Х 052.63

51 370 052.63

52 Х89 052.63

1200

130

0000000000

0

(ХХМХКККККЮОООООО

0

000

0000

49 67« 052.63

51 370 052.63

52 ХХ9 052,63

1210

130

0000000000

0

ооооооооооооооооо

0

000

0000

ЗХ XXX000.00

40 5X0 000,00

42 099 000.00

130

оооооооооо

9«>00000100

00000000000000000

4

130

0000

ЗХ XXX 000.00

40 580 000.00

42 099 000.00

1230

130

0000000000

0

90630201040040000

2

130

0000

2 55! 77Х.ХХ

2 551 77Х.Х8

2 551 778.8Х

3

1250

130

оооооооооо

0

90630500000040000

2

130

0000

8 23Х 273.75

8 23Х 273.75

X 238 273.75

2000

ООО

оооооооооо

0

ооооооооооооооооо

0

000

0000

50 724 631.07

51 370 052.63

52 889 052.63

2100

000

01ЮООООООО

0

ооооооооооооооооо

0

000

0000

54 4X0 522.92

36 033 522.92

37 434 522.92

2110

111

оооооооооо

0

(ХХКЮОООООООООООО

0

000

(ККК)

26 4X2 736.50

27 675 516.83

28 751 553.70

111

ОООООООООО

0

90630201040040000

2

211

0703

761 538.34

761 53Х.34

761 538,34

Заработная п.тата
Заработная п.1ата
Соиндльные пособия и компенсации персондту в денежной
Форме
Взносы по обязательному социальном) страхован1<ю на выплаты
по оплате тр)да работников и иные выплаты работникам
х'чрежденнй. всего

Счмч1а

—

Анатитический код

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
госх'дарственкого (му'ниципхльиого) задания за счет средств
бюджета п\бличко*правового образования, создавшего ч^реждемне
Дохоты от оказания платных чезчт

1

111

ОООООООООО

9060(КЮ0100

(КККММЮОООООООООО

4

211

0701

25 501 038,66

26 6X4 537.49

27 751 396.72

111

оооооооооо

<Ж>(КККЮ100

оооооосхххю оооооо

4

266

0701

220 159.50

229 441.СХ»

238 618,64

2140

114

0000000(КЮ

0

«хю оооооопоооооо

0

000

0000

7 997 786.42

X 358 006.09

8 682 969,22

214!

119

оотю ооооо

0

ооооооооооооооооо

0

(ЮО

0000

7 997 7X6.42

X 358 (КХ..09

8 682 969.22

119

вышаты по оаюте тшла
выплаты по оплате тщла
Уп.1аг\- на.тогов. сборов м иных платежей, всего
На.1ог на иммиество организаций и земельный на.юг

2300
2310

Налог-на иммиество организаций и земс-льнын налог .

0000000000

0

90630201(^0040000

2

213

0703

229 984.58

229 984.58

229 984.58
8 452 984.64

119

0000000000

90600000100

ооооооооооооооооо

4

213

0701

7 767 801.84

8 128 021.51

850

0000000000

0

00000000000000(КЮ

0

000

0000

1 728 586.00

1 728 586.00

728 586.00

851

0000000000

0

ооооооооооооооооо

0

000

0000

1 728 586.00

1 728 586.00

728 586.00

851

0000000000

0

90630201040040000

2

291

0703

86 429.00

86 429.00

86 429.00

851

0000000000

90600000100

ооооооооооооооооо

4

291

0701

1 642 157.00

1642 157.00

1642 157.00

2600

000

0000000000

0

ооооооооооооооооо

0

000

0000

14 515 522.15

13 607 943.71

13 725 943.71

2640

244

0000000000

0

0(ккккю 00000000(ю

0

000

0000

12 433 496.69

11 421 280.70

11 452 072.31

КОСГУ 221 Услмисввзи

244

0000000000

0

90630201040040000

2

221

0703

2 015.00

2 015.00

2 015.00

КОС ГУ 223 Коммлнальные \ол\ти

244

(КЮООООООО

0

90630201040040000

2

223

0703

25 509.01

26 789.56

27 861.14

Налог на иммиество организаций и земельный налог
Расходы на зак\лис\' товаров, работ, лсллт. всего
Прочмо зак\пк\'товаров, работ и \сл \т

КОСГУ 225 Работы. \с.л\ти по содержанию иммцества

244

0000000000

0

906305000000400(Ю

2

225

0701

75 436.00

75 436.00

75 436.00

КОСГУ 225 Работы. \сл\ги по содержанию иммцества

244

0000000000

0

90630201040040000

2

225

0703

6 848.66

6 848.66

6 848.66

КОСГУ 225 Работы. \сл\ти по содержанию иммцества

244

0000000000

0

90630303040040000

2

225

0709

678.87

КОСГУ 226 Прочие работы. \сл\ти

244

0000000000

0

90630500000040000

2

226

0701

40 920.00

40 920.00

40 920.00

КОСГУ 226 Прочие работы. \сл\тл1

244

0000000000

0

90630201040040000

2

226

0703

139 689.67

139 689.67

139 689,67

310

0709

20.00

342

0701

6 798 605.40

6 798 605.40

6 798 605.40

КОСГУ 310 Увс-личенис стоимости основных средств

244

(КЮООООООО

0

90630202044040000

2

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продллл'ов питания

244

0000000000

0

90630500000040000

2

КОСГУ 342 Увеличение стоимости прод\лстов питания

244

00(ю 000000

0

90630201040040000

2

342

0709

212 626.85

201 314.88

201 314.88

244

0000000000

0

90630500000040000

2

345

0701

211 550,00

211 550.00

211 550.00

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
КОСГУ 346 Увеличение стоимости.прочих оборотных запасов
(материалов)

244

0000000000

0

90630500000(м0000

2

346

0701

1 916 501.62

1 П1 762.35

1 111 762.35

244

0000000000

0

90630201040040000

2

346

0703

1 268 581.65

1 034 476.01

1 030 896.70

КОСГУ 221 Уел\ти связи

244

0000000000

90600000100

ооооооооооооооооо

4

221

0701

38 285.00

38 285.00

38 285.00

КОСГУ 223 Комм\л1альные \ел\ти

244

0000000000

90600000100

ооооооооооооооооо

4

223

0701

484 670.%

509 030.17

529 329.51

КОСГУ 225 Работы. \слхти по содержанию им\шества

244

0000000000

90600000100

ооооооооооооооооо

4

225

0701

130 124.45

130 124.45

130 124.45

КОСГУ 226 Прочие работы, лапти

244

0000000000

90600000100

ооооооооооооооооо

4

226

0701

747 433.55

747 553.55

747 678.55

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

90600000100

осккхкхю ооооооооо

4

310

0701

223 500.00

232 840.00

242 033.00

244

0000000000

90600000100

00()0000000(юсю000

4

342

0701

22 000.00

22 000.00

22 000.00

244

0000000000

90600000100

ооооооооооооооооо

4

346

0701

88 500.00

92 040.00

95 722.00

247

0000000000

0

ооооооооооооооооо

0

000

0000

2 082 025,46

2 186 663.01

2 273 871.40
65 200.91
2 208 670.49

К<ХТУ 342 Увеличение стоимости продметов питания
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Закликл' энергетических реелреов

2660

КОСГУ 223 Коммлиальные леллти

247

0000000000

0

90630201(М0040000

2

223

0703

59 696.42

62 693.18

КОСГУ 223 Коммлналыше лелллт)

247

0000000000

90600000100

ооооооооооооооооо

4

223

0701

2 022 329.04

2 123 %9.83

Прочмо вы платы , всего

4000

000

0000000000

0

(КККККЮОООООООООО

0

000

0000

Вы платы , уменьшающие доход, всего

3000

100

оооооосхкю

0

оооооооооосккю ооо

0

000

0000

'

Раздел 2. Сведении по выплатам па закл'пки юваров, работ, услуг

№
п/п

Колы
строк

Наименование показателя

1.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1.1.1

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания

1
1

1. 1. 1.1

Код по
Год
на 2023 г
бюджетной
начала
(текущий
класс ификаци
закупки
финансовый год)
и
X

5
14 515 522.15

6
13 607 943,71

7
13 725 943.71

264(Ю

X

14 515 522,15

13 607 943,71

13 725 943,71

26410

X

3 756 843.00

3 895 843,00

4 013 843,00

3 895 843,00

4 013 843,00

3
26(Ю0

4

4.1
.

26411

'

X

3 756 843,00

1.1.1.1.1

в том числе по году начала закупки (2023 год)

26411.2

2023

0000000000

3 756 843,00

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26411.3

2024

о о о о о ооо оо

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26411.4

2025

оооосооооо

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.1.1.1.3
1.1.2
1,12 1

X

10 758 679,15

9712 100,71

9712 100,71

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

X

10 758 679,15

9712 100,71

9712 100,71

10 758 679,15

в том числе по году начала закупки (2023 год)

26452.2

2023

о о о о о ооо оо

в том числе по году начала закупки (2024 год)

26452.3

2024

о о о о о ооо оо

26452.4

2025

о о о о о ооо оо

3

4 013 843,00

26450

1.1.2.1.1

2

3 895 843.00

За счет прочих источников финансового обеспечения

1.1.2.1.2
1.1.2.1.3

Сумма
на 2025 г
на 2024 г
за пределами
(второй год
(первый год
планового периода) планового периода) планового периода

в том числе по году' начала закупки (2025 год)
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем фшсансовом году в соответствии с
Федеральным законом Ля 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующек! финансовом году в соответствии с
Федеральным законом Ля 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
МБДОУ - детский сад № 62
(должность)

Руководитель
финансово-экономической службы;
(подпись)
Начальник планово экономического отдела
(должность)

Исполнитель

10

января

2023 г.

(расшифровка подп»

Чичканова Е.В.
(фамилия, инициалы)

254-22-55
'''''-4иасфо»й-'

26500

X

26600

X

9 712 100.71
9 712 100,71

8

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2023 г.
МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 62
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

№» п/п

Источник доходов (объект
имущества)

Единица измерения

Количество

1

2

3

4

Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5

х

х

х

Итого

Сумма, руб.

Примечание

6
0.00
0.00
0.00

7

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п

Код (наименование) субсидии

Направление расходования
субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

1
1
2

2

3

4

5

Итого
0.00
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п

Наименование услуги (работы)

1
1

2

1.1

Единица измерения

Объем услуг
(работ)

3
4
В рамках установленного муниципального задания

«Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 3-8
лет

чел.

133

Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.

Сумма, руб.

5

6

102 571.74

13 642 041.35

1.2

«Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 1-3
лет

чел.

80

102 571.74

8 205 739.16

1.3

«Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования»
адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет

чел.

117

131 361.84

15 369 335.06

чел.
1
х
х
Сверх установленного муниципального задания

28 727.44
х

28 727.44
37 245 843.00

х
х

1 642 157.00
1 642 157.00
38 888 000.00

1.4

Итого
2
2.1
Итого
Итого

«Присмотр и уход» для детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах
полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет

Налоги на имущество, землю
х
х

х
х

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№» п/п
1
1
2
3

Вид деятельности
2
Платные образовательные услуги
Питание сотрудников
Родительская плата
Итого

Расчет(обоснование)
3
Смета по ПОУ
36 чел. * 22,64 руб. * 247 дн.
290 чел. * 3 270,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75+ 35
чел.*2790 руб. *10,5 мес. * 0,75. 1 чел. * 180 руб.
х

Сумма, руб.
4
2 350 464.00
201 314.88
8 238 273.75
10 790 052.63

Примечание
5

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2023 г.
МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 62
РАЗДЕЛ 2
РАСХОД^1
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
______________
Источник финансового обеспечения

111, 119
субсидия на выполнение муниципального задания
1.1.

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по тарификации,
руб.
Областной бюджет

Фонд оплата! труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники,
участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год

Местн^1й бюджет
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном процессе

1
2
542 513.74
6 510 164.86
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
1.2.

№ п/п

Наименование выплаты

педагогические работники

в месяц

в год

в месяц

в год

в год

3
427 745.11

4
13 857 932.46

5
1 154 827.70

6
5 132 941.34

7
25 501 038.66
25 501 038.66

Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки

Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество
работников, чел.
4

2
3
1
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.

№ п/п

1
1

Наименование выплаты

2

Фонд оплаты труда в год, руб.*

Количество дней

Сумма, руб.*

5

х

6
0.00
0.00
0.00

Размер выплаты
(пособия) в месяц,

Сумма, руб.*

х

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.

Количество выплат в год на одного
работника

3

4

5

6

х

х

0.00

Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

руб.

1.4.
Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п

1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Итого

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионн^хй фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельн^1х категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональн^1х заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональн^1х заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональн^1х заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5,1%

Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
25 721 198.16

Сумма взноса, руб.

4
5 658 663.59

х
25 721 198.16

745 914.75

25 721 198.16

51 442.40

25 721 198.16

1 311 781.11

х

7 767 801.84

2. Обоснование (расчет) расходов на социальн^хе
и ин^1е выплату населению
Код вида расходов
______________
Источник финансового обеспечения

111, 119
субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год, ед.

Общая сумма выплат, руб.*

1

2

3

4

5

1

Пособие по временной
нетрудоспособности за счет
предприятия, НДФЛ
(педагогические работники)

145 907.79

2

Пособие по временной
нетрудоспособности за счет
предприятия, НДФЛ
(непедагогические работники
МБ)

30 653.13

№ п/п

Пособие по временной
нетрудоспособности за счет
предприятия, НДФЛ
(непедагогические работники
ОБ)

3
Итого
х
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
3.

Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и ин^1х платежей

Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п

43 598.58
220 159.50

х

851
субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

2
3
1
4
1
Налог на имущество
24 088 727.27
2.20
2
Налог на землю
74 147 000.00
1.50
Итого
х
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4.

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
529 952.00
1 112 205.00
1 642 157.00

Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям

Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2
3
1
1
2
Итого
х
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.

Количество выплат в год, ед.

Общая сумма выплат, руб.*

4

5
0.00
0.00
0.00

х

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год, ед.

Общая сумма выплат, руб.*

2

3

4

5
0.00
0.00
0.00

1
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

х

6. Обоснование (расчет) расходов за за^/пку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

244.247
субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Наименование расходов

Поставщик услуги,
реквизиты договора

Количество
номеров

2
1
3
1
Абонентская плата
2
Интернет
Итого
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

4
2
1
х

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

Примечание

5
12
12
х

6
380.00
2 430.42
х

7
9 120.00
29 165.00
38 285.00

8

х

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортн^хх услуг

№ п/п

Наименование расходов

Поставщик услуги,
реквизиты договора

Количество услуг
перевозки

2
1
3
4
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Цена услуги
перевозки, руб.
5

х

Сумма, руб.*

Примечание

6
0.00
0.00
0.00

7

х

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальн^хх услуг

№ п/п

Наименование показателя

Поставщик услуги,
реквизиты договора

Размер
потребления
ресурсов
4
94 177.30
473.57
110.82
1 395.59
2 267.65
3 663.24

2
1
3
1
Электроснабжение
2
Т еплоснабжение
3
Нагрев ГВС
4
Горячее водоснабжение
5
Холодное водоснабжение
6
Водоотведение
7
Энергосервисный контракт
8
Обращение с ТКО
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

5
8.08
2 078.08
2 078.08
33.59
37.22
26.38

6
1
1
1
1
1
1

х

х

7
761 046.76
984 117.90
230 286.51
46 877.87
84 401.93
96 636.27
238 054.54
65 578.22
2 507 000.00

8
КВР 247
КВР 247
КВР 247
КВР 247
КВР 244
КВР 244
КВР 244
КВР 244
х

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату арендах имущества

№ п/п

Наименование показателя

Количество

1
1
2
3
Итого

2

3

Ставка арендной
платы
4

х

х

Стоимость с учетом НДС, руб.

Примечание

5

6

0.00

х

).5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

Наименование расходов

Объект

Поставщик, реквизиты договора

Количество
договоров, шт.

Стоимость
работ (услуг),
руб.

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

1

Тех. обслуживание тревожной
кнопки

1

12 160.00

2

Информационное обслуживание
УКУТ и ИТП

1

49 761.00

3

Тех. обслуживание вентиляции

1

3 420.00

4
5

Тех. обслуживание пожарной
сигнализации
Тех. обслуживание АПК

1
1

15 960.00
31 350.00

6
7

Тех. обслуживание системы
видеонаблюдения
Дезинфекция и дезинсекция

1
1

3 420.00
14 053.45

№ п/п

Итого

х

х

130 124.45

х

Примечание

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

1
1
2
3

2
Охрана тревожной кнопки
Охрана ЧОП
Ключи ЭЦП

3

4
5

Тех.по^ержка системы АИСобразование
Медосмотр
Итого

х

Количество
договоров, шт.

Средняя
стоимость, руб.

Стоимость
услуги, руб.

4
1
1
1

5
37 565.28
688 153.27
1 615.00

6
37 565.28
688 153.27
1 615.00

1
1
х

3 000.00
17 100.00
х

3 000.00
17 100.00
747 433.55

7

х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основн^1х
средств, материальн^1х запасов

Количество, шт.

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.*

4
1
1
1
1
1

5
25 200.00
42 000.00
50 590.00
65 710.00
40 000.00

6
25 200.00
42 000.00
50 590.00
65 710.00
40 000.00

7
КОСГУ
КОСГУ
КОСГУ
КОСГУ
КОСГУ

1

22 000.00

22 000.00

КОСГУ 342

7
1
8
1
9
1
Итого
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

10 000.00
30 000.00
48 500.00
х

10 000.00
30 000.00
48 500.00
334 000.00

КОСГУ 346
КОСГУ 346
КОСГУ 346
х

№ п/п

Наименование расходов

1
1
2
3
4
5

2
Учебная литература
Спортивн^1й инвентарь
Конструкторы
Игровые наборы
Оргтехника

6

Увеличение стоимости
продуктов питания (дети
льготных категорий)
Дидактический раздаточн^хй
материал
Методические пособия
Канцелярские товары

Поставщик, реквизит^!
договора
3

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)

Примечание

310
310
310
310
310

38 888 000.00

остаток средств на 01.01.2023г.
доход
расход

пит.
сотрудников
11 311.97
201 314.88
212 626.85

поу
229 828.33
2 350 464.00
2 580 292.33

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2023 г.
МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 62
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДА!
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
______________
Источник финансового обеспечения

111, 119
Доходы от оказания платных услуг
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по тарификации,
руб.

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
непедагогические работники,
участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год

Фонд оплаты труда в год, руб.*

непедагогические работники, не
участвующие в образовательном процессе

1
2
4 878.36
43 905.25
^Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

педагогические работники

в месяц

в год

в месяц

в год

в год

3
2 167.90
|

4
698 121.99

5
77 569.11

6
19 511.09

7
761 538.34
761 538.34

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки

№ п/п

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

4

5

х

х

6
0.00
0.00
0.00

Количество дней

Сумма, руб.*

4

5

6
0.00

х

х

0.00

2
3
1
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком

№ п/п

Наименование выплаты

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.

Количество выплат в год на одного
работника, руб.

2
1
3
1
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п

1
1
1.1
1.2
1.3
2

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе

2.1

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %

2.2

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,0 %

2.3

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
761 538.34

Сумма взноса, руб.

4
167 538.43

х
761 538.34

22 084.61

761 538.34

1 523.08

2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, %

2.5

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, %

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5,1%

761 538.34

38 838.46

х

229 984.58

Итого
2.

Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению

Код вида расходов
______________
Источник финансового обеспечения

№ п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год, ед.

Общая сумма выплат, руб.*

4

5
0.00
0.00
0.00

2
3
1
1
2
Итого
х
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
3.

х

Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей

Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п

851
Доходы от оказания платных услуг

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

2
3
1
1 267 818.18
1
Налог на имущество
3 902 466.67
2
Налог на землю
Итого
х
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на
4.

4
2.2
1.5

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
27 892.00
58 537.00
86 429.00

100.

Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям

Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год, ед.

Общая сумма выплат, руб.*

4

5
0.00
0.00
0.00

2
3
1
1
2
Итого
х
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.

х

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год, ед.

Общая сумма выплат, руб.*

4

5
0.00
0.00
0.00

2
3
1
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

х

6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

244.247
Доходы от оказания платных услуг
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Наименование расходов

Поставщик услуги,
реквизиты договора

Количество
номеров

2
1
3
1
Абонентская плата
2
Интернет
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

4
2
1
х

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

Примечание

5
12
12
х

6
20.00
127.92
х

7
480.00
1 535.00
2 015.00

8

х

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование расходов

Поставщик услуги,
реквизиты договора

Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

2
1
3
4
1
2
Итого
х
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

5

х

Сумма, руб.*

Примечание

6
0.00
0.00
0.00

7

х

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование показателя

Поставщик услуги,
реквизиты договора

Размер
потребления
ресурсов

2
1
3
3
1
Электроснабжение
2 481.76
2
Теплоснабжение
12.06
3
Нагрев ГВС
5.83
4
Горячее водоснабжение
73.45
5
Холодное водоснабжение
119.35
6
Водоотведение
192.80
7
Энергосервисный контракт
8
Обращение с ТКО
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

4
8.08
2 078.08
2 078.08
33.59
37.22
26.38

5
1
1
1
1
1
1

х

х

6
20 055.09
25 053.73
12 120.34
2 467.26
4 442.21
5 086.12
12 529.19
3 451.49
85 205.43

7
КВР 247
КВР 247
КВР 247
КВР 247
КВР 244
КВР 244
КВР 244
КВР 244
х

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной
платы

Стоимость с учетом НДС, руб.

Примечание

1
1
2
Итого

2

3

4

5

6

х

х

0.00

х

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

Наименование расходов

Объект

Поставщик, реквизиты договора

Количество
договоров, шт.

Стоимость
работ (услуг),
руб.

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

1

Тех. обслуживание тревожной
кнопки

1

640.00

2

Информационное обслуживание
УКУТ и ИТП

1

2 619.00

Тех. обслуживание вентиляции

1

180.00

Тех. обслуживание пожарной
сигнализации
Тех. обслуживание АПК

1
1

840.00
1 650.00

Тех. обслуживание системы
видеонаблюдения
Дезинфекция и дезинсекция

1
1

180.00
739.66

№ п/п

3
4
5
6
7
Итого

х

х

6 848.66

х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Количество
договоров, шт.

Средняя
стоимость, руб.

Стоимость
услуги, руб.

4
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

5
1 977.12
900.00
37 345.26
85.00
16 192.00

6
1 977.12
900.00
37 345.26
85.00
16 192.00

Услуги по ведению сайта в
ЕИС, проведение закупок

1.00

60 000.00

60 000.00

Неисключительная лицензия на
ПО "Сайт образовательных
организаций"

1.00

5 200.00

5 200.00

Расчеты, справки, отчеты по
экологии

1.00

13 410.19

13 410.19

1.00
х

4 580.10
х

4 580.10
139 689.67

№ п/п

Наименование расходов

Поставшик, реквизиты договора

1
1
2
3
4
5

2
Охрана тревожной кнопкой
Медосмотр
Охрана ЧОП
Ключи ЭЦП
Услуги ЦБ

3

6

7

8
9

Тех.поддержка средства зашиты
информации V^рNе1
Итого

х

Примечание
7

х

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов

№ п/п

Наименование расходов

Поставшик, реквизиты
договора

Количество, шт.

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.*

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

1

Увеличение стоимости
продуктов питания
(сотрудники)

1

212 626.85

212 626.85

КОСГУ 342

2

Приобретение материальных
запасов

1

1 268 581.65
х

1 268 581.65
1 481 208.50

КОСГУ 346
х

Итого
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (руб.)

2 792 919.18

остаток средств на 01.01.2023г.
доход
расход

род. плата
804 739.27
8 238 273.75
9 043 013.02

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2023 г.
МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 62
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДА!
1.

Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов
______________
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по тарификации,
руб.

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
непедагогические работники,
участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1

Фонд оплаты труда в год, руб.*

непедагогические работники, не
участвующие в образовательном процессе

2

педагогические работники

в месяц

в год

в месяц

в год

в год

3

4

5

6
0.00

7
0.00

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
1.2.

№ п/п

Наименование выплаты

Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки

Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

4

5

х

х

6
0.00
0.00
0.00

Количество дней

Сумма, руб.*

4

5

6
0.00
0.00

х

х

0.00

2
3
1
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.

№ п/п

Наименование выплаты

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.

Количество выплат в год на одного
работника, руб.

2
1
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4.
Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п

1
1
1.1
1.2
1.3
2

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе

2.1

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %

2.2

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,0 %

2.3

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
0.00

Сумма взноса, руб.

4
0.00

х
0.00

0.00

0.00

0.00

2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, %

2.5

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, %

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5,1%

Итого
2.

0.00

0.00

х

0.00

Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению

Код вида расходов
______________
Источник финансового обеспечения

№ п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год, ед.

Общая сумма выплат, руб.*

4

5
0.00
0.00
0.00

2
3
1
1
2
Итого
х
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
3.

х

Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей

Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

1

2

3

4

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0.00

1

0.00
0.00

2
Итого
х
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4.

Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям

Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год, ед.

Общая сумма выплат, руб.*

4

5
0.00
0.00
0.00

2
3
1
1
2
Итого
х
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.

х

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год, ед.

Общая сумма выплат, руб.*

4

5
0.00
0.00
0.00

2
3
1
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

х

6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

244
Родительская плата за присмотр и уход
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Наименование расходов
2

Поставщик услуги,
реквизиты договора

Количество
номеров

1
3
4
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

5

6

х

х

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Сумма, руб.*

Примечание

7
0.00
0.00
0.00

8

х

№ п/п

Наименование расходов

Поставщик услуги,
реквизиты договора

Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1
1

2

3

4

5

Сумма, руб.*

Примечание

6
0.00

7

2 1
Итого
х
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

0.00
0.00

х

х

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов

Поставщик услуги,
реквизиты договора

2
1
3
3
1
2
Итого
х
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

4

5

7

х

х

6
0.00
0.00
0.00

х

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной
платы

Стоимость с учетом НДС, руб.

Примечание

1
1
2
Итого

2

3

4

5

6

х

х

0.00

х

6.5.

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

Наименование расходов

Объект

Поставщик, реквизиты договора

Количество
договоров, шт.

Стоимость
работ (услуг),
руб.

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

1

Тех. обслуживание фильтров
доочистки воды

1

22 120.00

Обслуживание
технологического оборудования
Тех. обслуживание весов
Тех. обслуживание лифтов

1
1
1

32 400.00
11 316.00
9 600.00

№ п/п

2
3
4
Итого

х

х

75 436.00

х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество
договоров, шт.

Средняя
стоимость, руб.

Стоимость
услуги, руб.

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

1.00

15 000.00

15 000.00

1.00
х

25 920.00
х

25 920.00
40 920.00

1
2

Лицензия "Парус"
Лабораторный контроль
качества воды
Итого

х
6.7.

х

Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов

№ п/п

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты
договора

Количество, шт.

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.*

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
4
5
6
7

Увеличение стоимости
продуктов питания (дети)
Мягкий инвентарь
Антисептик
Хозяйственные товары
Хозяйственный инвентарь
Моющие средства

1
1
1
1
1
1

6 798 605.40
211 550.00
131 100.00
140 772.00
56 400.00
330 552.00

6 798 605.40
211 550.00
131 100.00
140 772.00
56 400.00
330 552.00

КОСГУ
КОСГУ
КОСГУ
КОСГУ
КОСГУ
КОСГУ

Приобретение материальных
запасов

1

1 257 677.62
х

1 257 677.62
8 926 657.02

КОСГУ 346
х

Итого
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (руб.)

342
345
346
346
346
346

9 043 013.02

остаток средств на 01.01.2023г.
доход
расход

Благотворительные
пожертвования
678.87
0.00
678.87

БП
678.87
678.87
0.00

О боснования (расчеты), прилагаем^те
к Плану ф инансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2023 г.
М БД О У - детский сад комбинированного вида № 62
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДА!
1.

О боснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

К од вида расходов
_______________
И сточник финансового обеспечения
1.1.

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Ф онд оплаты труда по тарификации,
руб.

Фонд оплаты труда по ш татному расписанию , руб.
Областной бюджет

М естн^ 1й бюджет

Областной бюджет

непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвую щ ие
участвую щ ие в образовательном
в образовательном процессе
процессе
в месяц
в месяц
в год
1

1.2.

№ п/п

Наименование выплаты

педагогические работники

3

2
0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

в год

в месяц

в год

в год

4
0.00

5

6
0.00

7
0.00

Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

4

5

х

х

6
0.00
0.00
0.00

Количество дней

Сумма, руб.*

4

5

6
0.00
0.00

х

х

0.00

2
3
1
1
2
И того
х
*Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.

№ п/п

Наименование выплаты

Ф онд оплаты труда в год, руб.*

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком

Численность
работников,
получающ их
пособие, чел.

Количество выплат в год на одного
работника, руб.

2
1
3
1
2
И того
х
*Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4.
Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в П енсионны й фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного м едицинского страхования

№ п/п

Н аименование государственного внебю джетного фонда

1
1
1.1
1.2

2
Страховые взносы в Пенсионн^тй фонд Российской Ф едерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%

1.3

с применением пониж енны х тариф ов взносов в П енсионны й фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе

2.1

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9 %

2.2

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0 %

2.3

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональн^ 1х заболеваний по ставке 0,2%

2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональн^ 1х заболеваний по ставке 0, %

2.5

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональн^ 1х заболеваний по ставке 0, %

Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
0.00

Сумма взноса, руб.

4
0.00

х
0.00

0.00

0.00

0.00

3

Страховые взносы в Федеральн^тй фонд обязательного медицинского страхования по
ставке 5,1%

0.00

0.00

х

0.00

И того
2.

О боснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению

К од вида расходов
_______________
И сточник финансового обеспечения

№ п/п

Н аименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год, ед.

О бщ ая сумма выплат, руб.*

4

5
0.00
0.00
0.00

2
3
1
1
2
И того
х
^Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в графах 3, 4.
3.

х

Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей

К од вида расходов
И сточник финансового обеспечения

№ п/п

Н аименование расходов

Н алоговая база, руб.

Ставка налога, %

1

2

3

4

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5

1

0.00

2

0.00
0.00
0.00

3
И того
х
^Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4.

Обоснование (расчет) расходов на безвозмездн^те
перечисления организациям

К од вида расходов
И сточник финансового обеспечения

№ п/п

Н аименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год, ед.

О бщ ая сумма выплат, руб.*

4

5
0.00
0.00
0.00

2
3
1
1
2
И того
х
^Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в графах 3 и 4.
5.

х

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)

К од вида расходов
И сточник финансового обеспечения

№ п/п

Н аименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год, ед.

О бщ ая сумма выплат, руб.*

4

5
0.00
0.00
0.00

2
3
1
1
2
И того
х
*Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в графах 3 и 4.

х

6. О боснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
К од вида расходов
И сточник финансового обеспечения

244
Благотворительн^ 1е пожертвования
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Н аименование расходов

П оставщ ик
услуги,
реквизиты
договора

Количество
номеров

2
1
3
4
1
2
И того
х
*Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в графах 4, 5, 6.

Количество
платежей в год

С тоимость за
единицу, руб.

5

6

х

х

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортны х услуг

Сумма, руб.*

П римечание

7
0.00
0.00
0.00

8

х

№ п/п

Н аименование расходов

П оставщ ик
услуги,
реквизиты
договора

Количество услуг
перевозки

Ц ена услуги
перевозки, руб.

2
1
3
4
1
2
3
И того
х
^Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в графах 4 и 5.

Сумма, руб.*

П римечание

6
0.00
0.00
0.00
0.00

7

5

х

х

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Н аименование показателя

П оставщ ик
услуги,
реквизиты
договора

Размер
потребления
ресурсов

2
1
3
3
1
2
И того
х
*Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в графах 4, 5, 6

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб. *

П римечание

4

5

7

х

х

6
0.00
0.00
0.00

х

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренда: имущества

№ п/п

Н аименование показателя

Количество

Ставка арендной
платы

С тоимость с учетом НДС, руб.

П римечание

1
1
2
3
И того

2

3

4

5

6

х

х

0.00

х

6.5.

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

Н аименование расходов

Объект

П оставщ ик, реквизиты договора

1
1

2
Заправка картриджей

3

4

х

х

К оличество
договоров, шт.

С тоимость работ
(услуг), руб.

5
1

6
678.87

7

678.87

х

П римечание

2
И того

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

Н аименование расходов

П оставщ ик, реквизиты договора

Количество
договоров, шт.

Средняя
стоимость, руб.

С тоимость услуги,
руб.

П римечание

1
1
2
3

2

3

4

5

6

7

х

х

х

0.00

х

И того
6.7.

№ п/п

Н аименование расходов

О боснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов

Поставщик,
реквизиты
договора
3

Количество, шт.

1
2
4
1
2
3
И того
*Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в графах 4 и 5.

Средняя
стоимость, руб.
5

х

Сумма, руб.*

П римечание

6
0.00
0.00
0.00
0.00

7

Всего по Плану ф инансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник ф инансирования и сумму в рублях).

х

678.87
0.00

Доходы от
активов

остаток средств на 01.01.2023г.
доход
расход

20.00
0.00
20.00

БП
20.00
0.00
20.00

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2023 г.
МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 62
РАЗДЕЛ 2
РАСХОД^1
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
______________
Источник финансового обеспечения
1.1.

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.

Фонд оплаты труда по тарификации,
руб.

Областной бюджет
Местн^1й бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие
участвующие в образовательном
в образовательном процессе
процессе
в месяц
в месяц
в год
1

1.2.

Наименование выплаты

в год
4
0.00

Количество
работников, чел.
4

Наименование выплаты

в год
6
0.00

в год
7
0.00

Количество дней

Сумма, руб.*

5

х

6
0.00
0.00
0.00

Количество дней

Сумма, руб.*

4

5

6
0.00
0.00

х

х

0.00

2
1
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

№ п/п

в месяц
5

Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
3

1.3.

Фонд оплаты труда в год, руб.*

педагогические работники

3

2
0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

№ п/п

Областной бюджет

х

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком

Численность
работников,
получающих
пособие, чел.

Количество выплат в год на одного
работника, руб.

2
1
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4.
Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионн^хй фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п

1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионн^хй фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельн^хх категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование
профессиональн^1х заболеваний по ставке
обязательное социальное страхование
профессиональн^1х заболеваний по ставке

от несчастных случаев на производстве и
0,2%
от несчастных случаев на производстве и
0, %

Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
0.00

Сумма взноса, руб.

4
0.00

х
0.00

0.00

0.00

0.00

2.5
3

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональн^1х заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральн^хй фонд обязательного медицинского страхования по
ставке 5,1%

0.00

0.00

х

0.00

Итого
2.

Обоснование (расчет) расходов на социальн^хе
и ин^1е выплату населению

Код вида расходов
______________
Источник финансового обеспечения
№ п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год, ед.

Общая сумма выплат, руб.*

4

5
0.00
0.00
0.00

2
3
1
1
2
Итого
х
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
3.

х

Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и ин^1х платежей

Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

1
1

2

3

4

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0.00
0.00

2
3
Итого
х
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4.

0.00
0.00

Обоснование (расчет) расходов на безвозмездн^хе
перечисления организациям

Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год, ед.

Общая сумма выплат, руб.*

4

5
0.00
0.00
0.00

2
3
1
1
2
Итого
х
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п

Наименование показателя

х

244
Доход ^1 от реализации активов
Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год, ед.

Общая сумма выплат, руб.*

4

5
0.00
0.00
0.00

2
3
1
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

х

6. Обоснование (расчет) расходов за зак уп у товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Наименование расходов

Поставщик
услуги,
реквизиты
договора
3

Количество
номеров

2
1
4
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

5

6

х

х

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

Сумма, руб.*

Примечание

7
0.00
0.00
0.00

8

х

№ п/п

Поставщик
услуги,
реквизиты
договора
3

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

2
1
4
1
2
3
Итого
х
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

5

х

Сумма, руб.*

Примечание

6
0.00
0.00
0.00
0.00

7

х

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальн^1х услуг

№ п/п

Поставщик
услуги,
реквизиты
договора
3

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов

2
1
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

4

5

7

х

х

6
0.00
0.00
0.00

х

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату арендах имущества
№ п/п

Наименование показателя

Количество

1
1
2
3
Итого

2

3

Ставка арендной
платы
4

х

х

6.5.

Стоимость с учетом НДС, руб.

Примечание

5

6

0.00

х

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п

Наименование расходов

Объект

Поставщик, реквизиты договора

Количество
договоров, шт.

Стоимость
работ (услуг),
руб.

Примечание

1
1
2
3
4
Итого

2

3

4

5

6

7

х

х

0.00

х

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество
договоров, шт.

Средняя
стоимость, руб.

Стоимость
услуги, руб.

Примечание

1
1
2
3

2

3

4

5

6

7

х

х

х

0.00

х

Итого
6.7.

№ п/п

Наименование расходов

1

2
Увеличение стоимости основн^хх
средств

Обоснование (расчет) расходов на приобретение основн^хх
средств, материальн^1х запасов

Поставщик,
реквизиты
договора
3

Количество, шт.

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.*

Примечание

4

5

6

7

20

20.00
0.00
0.00
20.00

1
1
2
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

х

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).

КОСГУ 310

х