Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
Утверж даю
правления образования
ьского района
П лан финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и п л ан о вы й период 2024 и 2025 годов
о т "29" сентября 2023 г.
О рган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга________________
Учреждение
М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 62
Единица измерения: руб.
Раздел 1. П о ступления н вы п л а т ы
Сумма
Код по
Наименование показателя
Код
строки
бюджетной
классификации
Российской
Аналитическ
ИЙ
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФ О
К О С ГУ
КФ СР
на 2023 г
на 2024 г
на 2025 г
текущий
первый год
второй год
финансовый год
планового периода
планового периода
10
11
12
2
Феяеоаиии
3
4
5
6
7
8
9
О статок средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
О статок средств на конец текущего ф инансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
Д оходы , всего:
1000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
50 621 146,53
1400
150
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
848 888,02
1410
150
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
800 980,13
150
0000000000
00000000000000000
5
150
0000
500 000,00
150
0000000000
00000000000000000
5
150
0000
100 000,00
1
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
1 046 578,44
Подготовка образовательных организаций к началу учебного
года в рамках М П "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Е катеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и модернизации материальнотехнической базы м униципальны х организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")
9061231520000
08206000
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений,
произрастаю щих на территориях образовательных организаций в
рамках М П *"Развитис системы образования и создание условий для
организации отды ха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "гор о д Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации материально-технической
базы м униципальны х организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
9061231520000
08239000
51 370 052,63
52 889 052,63
за пределами
планового периода
13
Выполнение работ и ин ы х мероприятий по приведению
территорий, зданий и помещений образовательных организаций в
соответствие с требованиями нормативной документации по их
эксплуатации в рамках М П "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Е катеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и модернизации материальнотехнической базы муниципальны х организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
9061231520000
подростков")
00000000000000000
5
150
0000
191 470,13
08244000
00000000000000000
5
150
0000
9 510,00
0000000000
0
90630303040040000
2
150
0000
47 907,89
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
49 772 258,51
51 370 052,63
52 889 052,63
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
40 114 618,00
40 580 000,00
42 099 000,00
130
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
130
0000
40 114 618,00
40 580 000,00
42 099 000,00
150
0000000000
150
0000000000
1430
150
1200
1210
08242000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках М П
"Развитие системы образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети
и модернизации материально-технической базы муниципальны х
9061231520000
организаций, обеспечение содержательного отды ха и качественного
оздоровления детей и подростков")
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
ДОХОДЫ от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (м униципального) задания за счет средств бю джета
публично-правового образования, создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (м униципального) задания за счет средств бю джета
публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
90630201040040000
2
130
0000
2 701 023,01
2 551 778,88
2 551 778,88
Родительская плата за присмотр и уход в Д О У
1250
130
0000000000
0
90630500000040000
2
130
0000
6 956 617,50
8 238 273,75
8 238 273,75
2000
000
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
51 667 724,97
51 370 052,63
52 889 052,63
2100
000
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
35 832 980,15
36 033 522,92
37 434 522.92
2110
111
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
27 520 952,50
27 675 516,83
28 751 553.70
111
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
211
0701
26 492 590,12
26 684 537,49
27 751 396,72
111
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
266
0701
220 159,50
229 441,00
238 618,64
111
0000000000
0
90630201040040000
2
211
0703
808 202,88
761 538,34
761 538,34
112
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
700,00
112
0000000000
0
90630201040040000
2
212
0703
700,00
2140
119
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
8 311 327,65
8 358 006,09
8 682 969,22
2141
119
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
8 311 327,65
8 358 006,09
8 682 969,22
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
213
0701
8 067 250,38
8 128 021,51
8 452 984,64
выплаты по оплате труда
119
оооооооооо
0
90630201040040000
2
213
0703
244 077,27
229 984,58
229 984,58
2300
850
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
1 682 479,00
1 728 586,00
1 728 586,00
2310
851
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
1 682 479,00
1 728 586,00
1 728 586,00
Расходы , всего
в том числе по году начала закупки (2025)
В том числе оплата труда
Заработная плата
Социальные пособия и компенсации персоналу в денеж ной
форме
Заработная плата
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера
2120
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денеж ной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и и н ы х платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущ ество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
291
0701
1 598 355,00
1 642 157,00
1 642 157,00
Налог на имущ ество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
90630201040040000
2
291
0703
84 124,00
86 429,00
86 429,00
2600
000
0000000000
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
14 152 265,82
13 607 943,71
13 725 943,71
2640
244
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
12 035 624,47
11 421 280,70
11 452 072,31
К О С Г У 221 У с л у ги связи
244
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
221
0701
33 984,58
38 285,00
38 285,00
КОС Г У 223 Ком мунальны е услуги
244
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
223
0701
229 265,16
509 030,17
529 329,51
ооооооооооооооооо
5
225
0701
9 510,00
ооооооооооооооооо
5
225
0701
100 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
П рочую закупку товаров, работ и услуг
9061231520000
К О С Г У 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
08244000
9061231520000
К О С Г У 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
08239000
9061231520000
К О С Г У 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
08206000
ооооооооооооооооо
5
225
0701
500 000,00
К О С Г У 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
225
0701
150 596,65
130 124,45
130 124,45
К О С Г У 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630500000040000
2
225
0701
109 302,00
75 436,00
75 436,00
К О С Г У 226 П р очи е работы, услуги
244
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
226
0701
941 680,77
747 553,55
747 678,55
К О С Г У 226 П р очи е работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
226
0701
10 236,13
К О С Г У 226 П рочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040000
2
226
0701
275 656,92
40 920,00
40 920,00
232 840,00
242 033,00
9061231520000
К О С Г У 228 У с л у ги , работы для целей капитальных вложений
244
0000000000
08242000
ооооооооооооооооо
5
228
0701
191 470,13
К О С Г У 310 У величение стоим ости основных средств
244
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
310
0701
67 775,00
К О С Г У 310 Уве ли че ни е стоим ости основных средств
244
0000000000
0
90630500000040000
2
310
0701
214 888,00
К О С Г У 342 Уве ли че ни е стоим ости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
342
0701
112 000,00
22 000,00
22 000,00
К О С Г У 342 Уве ли че ни е стоим ости продуктов питания
244
0000000000
0
90630500000040000
2
342
0701
6 038 046,84
6 798 605,40
6 798 605,40
К О С Г У 345 Уве ли че ни е стоим ости инвентаря
244
0000000000
0
90630500000040000
2
345
0701
211 550,00
211 550,00
211 550,00
244
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
346
0701
201 226,00
92 040,00
95 722,00
244
0000000000
0
90630500000040000
2
346
0701
911 913,01
1111 762,35
1111 762.35
К О С Г У 221 У с л у ги связи
244
0000000000
0
90630201040040000
2
221
0703
4 569,71
2 015,00
2 015,00
К О С Г У 222 Т р ан сп ор тны е услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
222
0703
42 000,00
К О С Г У 223 К ом м унальны е услуги
244
оооооооооо
0
90630201040040000
2
223
0703
14 300,21
26 789,56
27 861,14
К О С Г У 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630201040040000
2
225
0703
116 051,88
6 848,66
6 848.66
К О С Г У 226 П р оч и е работы, услуги
244
оооооооооо
0
90630201040040000
2
226
0703
586 552,30
139 689,67
139 689,67
К О С Г У 310 У ве ли че ни е стоим ости основных средств
244
оооооооооо
0
90630201040040000
2
310
0703
63 289,84
244
оооооооооо
0
90630201040040000
2
346
0703
638 525,73
1 034 476,01
1 030 896,70
К О С Г У 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
0
90630303040040000
2
225
0709
678,87
К О С Г У 310 У ве ли че ни е стоим ости основных средств
244
оооооооооо
0
90630202044040000
2
310
0709
20,00
К О С Г У 310 Уве ли че ни е стоим ости основных средств
244
оооооооооо
0
90630303040040000
2
310
0709
18 074,76
К О С Г У 346 У величение стоим ости прочих о боротны х запасов
(материалов)
К О С Г У 346 У величение стоим ости прочих оборотны х запасов
(материалов)
К О С Г У 346 У ве ли че ни е стоим ости прочих оборотны х запасов
(материалов)
244
0000000000
0
90630201040040000
2
342
0709
212 626.85
244
0000000000
0
90630303040040000
2
346
0709
29 833,13
247
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
К О С Г У 223 Коммунальные услуги
247
оооооооооо
90600000100
ооооооооооооооооо
4
223
К О С Г У 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
90630201040040000
2
К О С Г У 342 Увеличение стоим ости продуктов питания
К О С Г У 346 Увеличение стоим ости прочих оборотны х запасов
(м атериалов)
Закупку энергетических ресурсов
2660
201 314,88
201 314,88
2 116641,35
2 186 663,01
2 273 871,40
0701
1 999 734,84
2 123 969,83
2 208 670,49
223
0703
116 906,51
62 693,18
65 200,91
П р о ч и е в ы п л а т ы , всего
4000
000
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
В ы п л а т ы , у м е н ьш а ю щ и е доход, всего
3000
100
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
П р о ч и е в ы п л а т ы , всего:
4000
000
оооооооооо
0
ооооооооооооооооо
0
000
0000
Раздел 2. ('ведения по выплатам на зактикн товаров, работ, услл’г
№
п/п
1
1
1.1
1.1.1
Наименование показателя
2
1.1.2.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
3
26000
В ы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1
1.1.2
Коды
строк
Код по
Год
на 2023 г
бюджетной
начала
(текущий
классификаци
закупки
финансовый год)
и
4
26300
26310
в том числе по году начала закупки (2022 год)
26310.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2022
26320
в том числе по году начала закупки (2022 год)
По ко 1гграктам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26320.2
2022
4.1
X
5
14 152 265,82
X
474 222,78
X
262 398,14
0000000000
262 398,14
X
211 824,64
0000000000
211 824,64
13 678 043,04
13 607 943,71
13 725 943,71
26410
X
3 473 864,86
3 895 843,00
4 013 843,00
3 895 843,00
4 013 843,00
X
3 473 864,86
26411.2
2023
0000000000
3 473 864,86
1.2.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26411.3
2024
0000000000
26411.4
2025
0000000000
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.1.1
1.2.3
1.2.3.1
26411
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2023 год)
X
800 980,13
X
800 980,13
26421.2
2023
0000000000
800 980,13
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
9 403 198,05
9 712 100,71
9 712 100,71
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
9 403 198,05
9 712 100,71
9 712 100,71
9 403 198,05
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26452.2
2023
0000000000
в том числе по голу начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
26452.4
2025
0000000000
3
4 013 843,00
26420
1.2.3.1.1
2
3 895 843,00
26421
1.2.3.1.2
1.2.3.1.3
7
13 725 943,71
X
в том числе по году начала закупки (2023 год)
в том числе по году начала закупки (2025 год)
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
6
13 607 943,71
26400
1.2.1.1.1
1.2.1.1.3
Сумма
на 2024 г
на 2025 г
(первый год
(второй год
планового периода) планового периода)
в том числе по году начала закупки (2025 год)
(того по контрактам , планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Ф едеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
1того по договорам, планируемы м к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Ф едеральным законом № 223-ФЗ, гшаМШИЯк. 1 вуюшему году закупки
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учрежд»
Чусовитина РР.И.
(расшифровка подписи)
руководитель
финансово-экономической служ1
(расшифровка подписи)
^ла^тф^тетятст
Исполнитель
29
■
сентября
(экбИомист)_____
(должность)
2023 г.
Чичканова Е.В,
(фамилия, инициалы)
254-22-55
(телефон)
26500
X
26600
X
9 712 100,71
9 712 100,71
за пределами
планового
периода
8