Приложение к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н Утверж даю правления образования ьского района П лан финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и п л ан о вы й период 2024 и 2025 годов о т "29" сентября 2023 г. О рган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Екатеринбурга________________ Учреждение М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 62 Единица измерения: руб. Раздел 1. П о ступления н вы п л а т ы Сумма Код по Наименование показателя Код строки бюджетной классификации Российской Аналитическ ИЙ код Код субсидии Отраслевой код КВФ О К О С ГУ КФ СР на 2023 г на 2024 г на 2025 г текущий первый год второй год финансовый год планового периода планового периода 10 11 12 2 Феяеоаиии 3 4 5 6 7 8 9 О статок средств на начало текущего финансового года 0001 X X X X X X X О статок средств на конец текущего ф инансового года 0002 X X X X X X X Д оходы , всего: 1000 000 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 50 621 146,53 1400 150 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 848 888,02 1410 150 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 800 980,13 150 0000000000 00000000000000000 5 150 0000 500 000,00 150 0000000000 00000000000000000 5 150 0000 100 000,00 1 Безвозмездные денежные поступления, всего Субсидии на иные цели 1 046 578,44 Подготовка образовательных организаций к началу учебного года в рамках М П "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Е катеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материальнотехнической базы м униципальны х организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") 9061231520000 08206000 Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастаю щих на территориях образовательных организаций в рамках М П *"Развитис системы образования и создание условий для организации отды ха и оздоровления детей в муниципальном образовании "гор о д Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы м униципальны х организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") 9061231520000 08239000 51 370 052,63 52 889 052,63 за пределами планового периода 13 Выполнение работ и ин ы х мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации в рамках М П "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Е катеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материальнотехнической базы муниципальны х организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и 9061231520000 подростков") 00000000000000000 5 150 0000 191 470,13 08244000 00000000000000000 5 150 0000 9 510,00 0000000000 0 90630303040040000 2 150 0000 47 907,89 130 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 49 772 258,51 51 370 052,63 52 889 052,63 130 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 40 114 618,00 40 580 000,00 42 099 000,00 130 0000000000 90600000100 ооооооооооооооооо 4 130 0000 40 114 618,00 40 580 000,00 42 099 000,00 150 0000000000 150 0000000000 1430 150 1200 1210 08242000 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках М П "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальны х 9061231520000 организаций, обеспечение содержательного отды ха и качественного оздоровления детей и подростков") Безвозмездные денежные поступления (пожертвования) ДОХОДЫ от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (м униципального) задания за счет средств бю джета публично-правового образования, создавшего учреждение Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (м униципального) задания за счет средств бю джета публично-правового образования, создавшего учреждение Доходы от оказания платных услуг 1230 130 0000000000 0 90630201040040000 2 130 0000 2 701 023,01 2 551 778,88 2 551 778,88 Родительская плата за присмотр и уход в Д О У 1250 130 0000000000 0 90630500000040000 2 130 0000 6 956 617,50 8 238 273,75 8 238 273,75 2000 000 0000000000 0 ооооооооооооооооо 0 000 0000 51 667 724,97 51 370 052,63 52 889 052,63 2100 000 0000000000 0 ооооооооооооооооо 0 000 0000 35 832 980,15 36 033 522,92 37 434 522.92 2110 111 0000000000 0 ооооооооооооооооо 0 000 0000 27 520 952,50 27 675 516,83 28 751 553.70 111 0000000000 90600000100 ооооооооооооооооо 4 211 0701 26 492 590,12 26 684 537,49 27 751 396,72 111 0000000000 90600000100 ооооооооооооооооо 4 266 0701 220 159,50 229 441,00 238 618,64 111 0000000000 0 90630201040040000 2 211 0703 808 202,88 761 538,34 761 538,34 112 0000000000 0 ооооооооооооооооо 0 000 0000 700,00 112 0000000000 0 90630201040040000 2 212 0703 700,00 2140 119 0000000000 0 ооооооооооооооооо 0 000 0000 8 311 327,65 8 358 006,09 8 682 969,22 2141 119 оооооооооо 0 ооооооооооооооооо 0 000 0000 8 311 327,65 8 358 006,09 8 682 969,22 выплаты по оплате труда 119 0000000000 90600000100 ооооооооооооооооо 4 213 0701 8 067 250,38 8 128 021,51 8 452 984,64 выплаты по оплате труда 119 оооооооооо 0 90630201040040000 2 213 0703 244 077,27 229 984,58 229 984,58 2300 850 оооооооооо 0 ооооооооооооооооо 0 000 0000 1 682 479,00 1 728 586,00 1 728 586,00 2310 851 оооооооооо 0 ооооооооооооооооо 0 000 0000 1 682 479,00 1 728 586,00 1 728 586,00 Расходы , всего в том числе по году начала закупки (2025) В том числе оплата труда Заработная плата Социальные пособия и компенсации персоналу в денеж ной форме Заработная плата Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денеж ной форме Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего На выплаты по оплате труда Уплату налогов, сборов и и н ы х платежей, всего Налог на имущество организаций и земельный налог Налог на имущ ество организаций и земельный налог 851 0000000000 90600000100 00000000000000000 4 291 0701 1 598 355,00 1 642 157,00 1 642 157,00 Налог на имущ ество организаций и земельный налог 851 0000000000 0 90630201040040000 2 291 0703 84 124,00 86 429,00 86 429,00 2600 000 0000000000 0 ооооооооооооооооо 0 000 0000 14 152 265,82 13 607 943,71 13 725 943,71 2640 244 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 12 035 624,47 11 421 280,70 11 452 072,31 К О С Г У 221 У с л у ги связи 244 0000000000 90600000100 ооооооооооооооооо 4 221 0701 33 984,58 38 285,00 38 285,00 КОС Г У 223 Ком мунальны е услуги 244 0000000000 90600000100 ооооооооооооооооо 4 223 0701 229 265,16 509 030,17 529 329,51 ооооооооооооооооо 5 225 0701 9 510,00 ооооооооооооооооо 5 225 0701 100 000,00 Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего П рочую закупку товаров, работ и услуг 9061231520000 К О С Г У 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 08244000 9061231520000 К О С Г У 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 08239000 9061231520000 К О С Г У 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 08206000 ооооооооооооооооо 5 225 0701 500 000,00 К О С Г У 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 90600000100 ооооооооооооооооо 4 225 0701 150 596,65 130 124,45 130 124,45 К О С Г У 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 0 90630500000040000 2 225 0701 109 302,00 75 436,00 75 436,00 К О С Г У 226 П р очи е работы, услуги 244 0000000000 90600000100 ооооооооооооооооо 4 226 0701 941 680,77 747 553,55 747 678,55 К О С Г У 226 П р очи е работы, услуги 244 0000000000 0 90630201040040000 2 226 0701 10 236,13 К О С Г У 226 П рочие работы, услуги 244 0000000000 0 90630500000040000 2 226 0701 275 656,92 40 920,00 40 920,00 232 840,00 242 033,00 9061231520000 К О С Г У 228 У с л у ги , работы для целей капитальных вложений 244 0000000000 08242000 ооооооооооооооооо 5 228 0701 191 470,13 К О С Г У 310 У величение стоим ости основных средств 244 0000000000 90600000100 ооооооооооооооооо 4 310 0701 67 775,00 К О С Г У 310 Уве ли че ни е стоим ости основных средств 244 0000000000 0 90630500000040000 2 310 0701 214 888,00 К О С Г У 342 Уве ли че ни е стоим ости продуктов питания 244 0000000000 90600000100 ооооооооооооооооо 4 342 0701 112 000,00 22 000,00 22 000,00 К О С Г У 342 Уве ли че ни е стоим ости продуктов питания 244 0000000000 0 90630500000040000 2 342 0701 6 038 046,84 6 798 605,40 6 798 605,40 К О С Г У 345 Уве ли че ни е стоим ости инвентаря 244 0000000000 0 90630500000040000 2 345 0701 211 550,00 211 550,00 211 550,00 244 0000000000 90600000100 ооооооооооооооооо 4 346 0701 201 226,00 92 040,00 95 722,00 244 0000000000 0 90630500000040000 2 346 0701 911 913,01 1111 762,35 1111 762.35 К О С Г У 221 У с л у ги связи 244 0000000000 0 90630201040040000 2 221 0703 4 569,71 2 015,00 2 015,00 К О С Г У 222 Т р ан сп ор тны е услуги 244 0000000000 0 90630201040040000 2 222 0703 42 000,00 К О С Г У 223 К ом м унальны е услуги 244 оооооооооо 0 90630201040040000 2 223 0703 14 300,21 26 789,56 27 861,14 К О С Г У 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 0 90630201040040000 2 225 0703 116 051,88 6 848,66 6 848.66 К О С Г У 226 П р оч и е работы, услуги 244 оооооооооо 0 90630201040040000 2 226 0703 586 552,30 139 689,67 139 689,67 К О С Г У 310 У ве ли че ни е стоим ости основных средств 244 оооооооооо 0 90630201040040000 2 310 0703 63 289,84 244 оооооооооо 0 90630201040040000 2 346 0703 638 525,73 1 034 476,01 1 030 896,70 К О С Г У 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 оооооооооо 0 90630303040040000 2 225 0709 678,87 К О С Г У 310 У ве ли че ни е стоим ости основных средств 244 оооооооооо 0 90630202044040000 2 310 0709 20,00 К О С Г У 310 Уве ли че ни е стоим ости основных средств 244 оооооооооо 0 90630303040040000 2 310 0709 18 074,76 К О С Г У 346 У величение стоим ости прочих о боротны х запасов (материалов) К О С Г У 346 У величение стоим ости прочих оборотны х запасов (материалов) К О С Г У 346 У ве ли че ни е стоим ости прочих оборотны х запасов (материалов) 244 0000000000 0 90630201040040000 2 342 0709 212 626.85 244 0000000000 0 90630303040040000 2 346 0709 29 833,13 247 0000000000 0 00000000000000000 0 000 0000 К О С Г У 223 Коммунальные услуги 247 оооооооооо 90600000100 ооооооооооооооооо 4 223 К О С Г У 223 Коммунальные услуги 247 0000000000 0 90630201040040000 2 К О С Г У 342 Увеличение стоим ости продуктов питания К О С Г У 346 Увеличение стоим ости прочих оборотны х запасов (м атериалов) Закупку энергетических ресурсов 2660 201 314,88 201 314,88 2 116641,35 2 186 663,01 2 273 871,40 0701 1 999 734,84 2 123 969,83 2 208 670,49 223 0703 116 906,51 62 693,18 65 200,91 П р о ч и е в ы п л а т ы , всего 4000 000 оооооооооо 0 ооооооооооооооооо 0 000 0000 В ы п л а т ы , у м е н ьш а ю щ и е доход, всего 3000 100 оооооооооо 0 ооооооооооооооооо 0 000 0000 П р о ч и е в ы п л а т ы , всего: 4000 000 оооооооооо 0 ооооооооооооооооо 0 000 0000 Раздел 2. ('ведения по выплатам на зактикн товаров, работ, услл’г № п/п 1 1 1.1 1.1.1 Наименование показателя 2 1.1.2.1 1.2 1.2.1 1.2.1.1 3 26000 В ы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 1.1.1.1 1.1.2 Коды строк Код по Год на 2023 г бюджетной начала (текущий классификаци закупки финансовый год) и 4 26300 26310 в том числе по году начала закупки (2022 год) 26310.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 2022 26320 в том числе по году начала закупки (2022 год) По ко 1гграктам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26320.2 2022 4.1 X 5 14 152 265,82 X 474 222,78 X 262 398,14 0000000000 262 398,14 X 211 824,64 0000000000 211 824,64 13 678 043,04 13 607 943,71 13 725 943,71 26410 X 3 473 864,86 3 895 843,00 4 013 843,00 3 895 843,00 4 013 843,00 X 3 473 864,86 26411.2 2023 0000000000 3 473 864,86 1.2.1.1.2 в том числе по году начала закупки (2024 год) 26411.3 2024 0000000000 26411.4 2025 0000000000 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.1.1 1.2.3 1.2.3.1 26411 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе по году начала закупки (2023 год) X 800 980,13 X 800 980,13 26421.2 2023 0000000000 800 980,13 За счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 9 403 198,05 9 712 100,71 9 712 100,71 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X 9 403 198,05 9 712 100,71 9 712 100,71 9 403 198,05 в том числе по году начала закупки (2023 год) 26452.2 2023 0000000000 в том числе по голу начала закупки (2024 год) 26452.3 2024 0000000000 26452.4 2025 0000000000 3 4 013 843,00 26420 1.2.3.1.1 2 3 895 843,00 26421 1.2.3.1.2 1.2.3.1.3 7 13 725 943,71 X в том числе по году начала закупки (2023 год) в том числе по году начала закупки (2025 год) За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 6 13 607 943,71 26400 1.2.1.1.1 1.2.1.1.3 Сумма на 2024 г на 2025 г (первый год (второй год планового периода) планового периода) в том числе по году начала закупки (2025 год) (того по контрактам , планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 1того по договорам, планируемы м к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф едеральным законом № 223-ФЗ, гшаМШИЯк. 1 вуюшему году закупки Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учрежд» Чусовитина РР.И. (расшифровка подписи) руководитель финансово-экономической служ1 (расшифровка подписи) ^ла^тф^тетятст Исполнитель 29 ■ сентября (экбИомист)_____ (должность) 2023 г. Чичканова Е.В, (фамилия, инициалы) 254-22-55 (телефон) 26500 X 26600 X 9 712 100,71 9 712 100,71 за пределами планового периода 8